BUXHETI I KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2017

Transcription

1 K P R I Z R E N REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA KOSOVA CUMHURİYETİ KOMUNA E PRIZRENIT OPŠTINA PRIZREN PRİZREN BELEDİYESİ BUXHETI I KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN PRIZREN, 2018

2 Për botuesin: Prof. Dr. Mytaher Haskuka Kryetar i Komunës së Prizrenit Boton: Komuna e Prizrenit Drejtoria për Ekonomi dhe Financa (Drejtoria për Buxhet e Financa) Raporti është e përgatitur nën drejtimin e Drejtorit për Ekonomi dhe Finaca Ertan SİMİTÇİ Grupi punues (Hartuesit dhe dizajnuesit të raportit të Buxhetit) Em re MASHKULLI Shpend BERISHA Emin LIMARI Dr ta BERISHA Të dhënat për shpenzime Besim SARAMATI Të dhënat për të hyrat Gjafer PONIK Të dhënat për Tatimin në Pronë

3 PËRMBAJTJA I. TË HYRAT E PËRGJITHSHME TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 7 II. TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE (TË HYRAT VETANAKE TË BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN ) TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE SIPAS MUAJVE PËR VITET III. SHPENZIMET E BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN Shpenzimet në kategorinë e investimeve kapitale sipas drejtorive 3.2. Shpenzimet kapitale në raport me alokimin (sipas drejtorive) IV. TË HYRAT DHE TË DALAT BUXHETORE SIPAS DREJTORIVE 4.1. Drejtoria e administratës komunale Pasqyra e të hyrave totale të administratës për periudhën Janar Dhjetor Pasqyra e të dalave të administratës për periudhën Janar Dhjetor Drejtoria komunale e shëndetësisë Pasqyra e të hyrave totale të buxhetit të shëndetësisë për periudhën JanarDhjetor Pasqyra e të dalave të buxhetit të shëndetësisë për periudhën JanarDhjetor Drejtoria komunale e arsimit Pasqyra e të hyrave totale të buxhetit të arsimit për periudhën JanarDhjetor Pasqyra e të dalave të buxhetit të arsimit për periudhën JanarDhjetor Drejtoria e shërbimeve sociale Pasqyra e të hyrave totale të buxhetit të shërbimeve sociale JanarDhjetor Pasqyra e të dalave të buxhetit të shëbimeve sociale për periudhën JanarDhjetor 21 V. SHPENZIMET PËR SUBVENCIONE SIPAS DREJTORIVE Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria e Shërbimeve Sociale 22

4 5.2. Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria e Arsimit Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Zyra e Kryetarit Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Shërbimet Publike, Mbrojtja dhe Emergjenca Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria e Shëndetësisë Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Zyra e Komuniteteve Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik Pagesat e kryera sipas vendimeve gjyqësore 26 VI. OBLIGIMET FINANCIARE Obligimet financiare ndaj Komunës së Prizrenit Obligimet financiare të papaguara të Komunës së Prizrenit 27 VII. PASQYRA E SHPENZIMEVE Pasyqrë krahasuese e shpenzimeve sipas kategorive për: Administratën, Arsimin dhe Shëndetësinë Shpenzimet sipas kategorive dhe drejtorive Investimet kapitale 40 VIII. RAPORTI PËRMBLEDHËS I KONTROLLOTIT TË BUXHETIT 50

5 Hyrje Raporti vjetor buxhetor për periudhën JanarDhjetor, është përgatitur nga Drejtoria për Ekonomi dhe Financa të Komunës së Prizrenit në pajtim me dispozitat e nenit 45, paragrafët 45.2, 45.4 dhe 46.1 të Ligjit nr. 03/L048, për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë. Raporti i përgatitur nga Kryetari i Komunës, mbulon vjetorin e vitit fiskal të përfunduar, dhe paraqet informatën e përcaktuar, që ka të bëjë me arkëtimin, shpenzimet dhe të dhënat mbi investimet dhe detyrimet.

6

7 7 I. TË HYRAT E PËRGJITHSHME TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN Tabela 1: Të hyrat e përgjithshme të Komunës për vitin Të Hyrat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi Janar Dhjetor Shpenzimet JanarDhjetor Gjendja Indeksi i shpenzi meve/alok Granti qeveritar Të hyrat vetjake Të hyrat vetjake te bartura nga 2016 Te hyrat nga donacionet e brendshme participimi Donacionet e jashtme Financimet nga huamarrjet 32,554,552 31, 945, ,945,647 30,869, ,102,107 6,102,106 6,061,648 4,125,517 1,936, ,792,451 1,792,451 1,573, , , ,829 83, , ,446 49,446 14,150 35, ,357 98,357 98, TOTALI 38,656,659 40,187,836 40,147,379 36,765,293 3,382, Siç shihet nga tabela e cila prezanton buxhetin e përgjithshëm të Komunës së Prizrenit për vitin nga 99.89% e buxhetit të alokuar janë shpenzuar vetëm 91.57% e këtyre të hyrave Granti qeveritar deri ne fund të vitit është alokuar në shumën prej 31,945,647, pra 100% e shumës së planifikuar për tërë vitin (31,945,647 ). Shuma e shpenzuar nga ky burim i Buxhetit komunal është 30,869,927 ose 97% e shumës së paraparë për vitin. Pjesa e mbetur e mjeteve prej 1,075,721 ose 3% nga shumës së planifikuar shkon në suficit. Në vitin 2016 nga Granti qeveritar janë alokuar 30,964,398 kurse janë shpenzuar 30,767,839. Shuma prej 196,558 ka shkuar në suficit. Gjatë vitit të hyrat vetjake janë alokuar në shumë prej 6,061,648 ose 99 % nga planifikimi prej 6,102,106. Janë shpenzuar 4,125,517 pra 68 % e shumës së alokuar prej 6,061,648. Të hyrat vetjake të pashpenzuara barten në buxhetin e vitit Në vitin 2016 të hyrat vetjake janë alokuar në shumën prej 5,533,931. Shpenzimet nga kjo kategori e të hyrave kanë qenë 4,679,231.

8 8 Të hyrat vetjake të bartura nga viti 2016 në vitin janë alokuar në shumën prej 1,792,451 kurse janë shpenzuar 1,573,646. Të hyrat e pashfrytëzuara prej 218,805 barten gjithashtu në buxhetin e vitit Në vitin paraprak shpenzimet nga të hyrat e bartura kanë qenë 1,345,623 nga 1,370,905 të alokuara. Nga të hyrat prej participimit me popullatën deri në fund të vitit janë alokuar 199,829. Shpenzimet nga ky burim i të hyrave kanë qenë 83,697. Në vitin paraprak nga participimi me qytetarë janë alokuar 210,421 kurse shuma e shpenzuar ka qenë 84,039. Gjatë vitit, nga kategoria e të hyrave nga donatorët e jashtëm janë alokuar 49,446 dhe janë shpenzuar 14,150. Në vitin paraprak nga donatorët e jashtëm janë alokuar 149,669 kurse janë shpenzuar 106,783. Të hyrat nga huamarrja janë derdhur në buxhetin e Shëndetësisë në shumën prej 98,357 dhe deri në fund të vitit është shpenzuar e tërë shuma. Të ardhurat totale të alokuara të buxhetit komunal deri në fund të vitit janë 40,147,379, nga 40,187,836 të parashikuara, duke u shpenzuar 36,765,293 pra, 91 % e shumës së planifikuar (40,187,836 ) ose 92% e shumës së alokuar. Të hyrat e tërësishme të alokuara në vitin 2016 kanë qenë 38,229,324 kurse shpenzimet kanë arritur shumën prej 36,983,514.

9 9 Grafiku 1: Pjesëmarrja e burimeve të të hyrave në buxhetin e përgjithshëm të alokuar për vitin te hyrat vetanake te bartura nga % donacionet e jashtme, 0% Financimet nga Huamarrjet 0% te hyrat vetanake 15% të hyrat nga donacionet e brendëshme Buxheti i alokuar 40,148, Granti Qeveritar 80% Tabela 2. Pjesëmarrja e kategorive të të hyrave në buxhetin e përgjithshëm të alokuar për vitin Gran Qeveritar 31,945, Të hyrat vetanake 6,061, Të hyrat vetanake te bartura nga 1,792, Të hyrat nga donacionet e brendëshme 199, Donacionet e jashtme 49, Financimet nga Huamarrjet 98, GJITHËSEJ 40,147, Edhe në vitin shihet qartë se burimi i të hyrave që ka pjesëmarrjen më të lartë në buxhetin e përgjithshëm të alokuar është GRANTI QEVERITAR me 80% apo 31,945,647

10 10 II. TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE 2.1 (TË HYRAT VETANAKE TË BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN ) Gjatë vitit të hyrat vetjake janë alokuar në shumë prej 6,061,648 ose 99 % nga planifikimi prej 6,102,106. Janë shpenzuar 4,125,517 ose 68 % e shumës së planifikuar. Shuma e arkëtuar e të hyrave vetjake deri në fund të vitit ka qenë 7,136,415. Në tabelën (nr.1) janë dhënë të hyrat vetjake të realizuara për periudhën janar dhjetor të kategorizuara në bazë të grupeve. Realizimi i të hyrave është i kënaqshëm sa i përket pagesave tek shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit (264%), inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike (113%), pagesat në lidhje me automjetet (121%), çertifikatat dhe dokumentete zyrtare (135%), tatimi në pronë (107%). Realizimi i të hyrave të vitit është jo aq i kënaqshëm në arkëtimin e të të hyrave nga Liçencat për lojra zbavitëse, pije alkoolike, reklama, shpallje etj. /Lejet (50%), shfrytëzimi i pronës komunale (65%), Tabela 3. Planifikimidhe realizimi i të Hyrave vetanake sipas kategorive të të hyrave për periudhën JANARDHJETOR Planifikimi % Realizimi IXII % Ind. Liçensat komerciale dhe të biznesit / Lejet 255, , Liç. për lojrat zbav., pije alkoolike, rekl., shpallje etj./lejet 50, , Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit 652, ,723, Inspektimi i tokës dhe aktivitetet gjeodezike 100, , Shërbimet e inspektimit të Shëndetit dhe Sigurisë 45, , Shfrytëzimi i pronës Komunale 430, , Pagesat në lidhje me automjetet 600, , Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare 300, , Tatimi në prone 1 1,920, ,060, Të ardhurat tjera 190, , Menaxhimi i mbeturinave 1,250, ,117, Totali i të hyrave vetjake të Adm. Lokale 5,792, ,853, Shëndetësia 200, , Arsimi 110, , Shërbimet Sociale 4,822 Totali i të hyrave vetjake 6,102, ,136, Faturimi për tatimin në pronë për vitin ka qenë 2,264,609 Euro

11 11 Tabela 4: Të Hyrat vetanake të arkëtuara sipas Drejtorive Komunale gjatë vitit Të Hyrat vetanake sipas Drejtorive Planifikimi Realizimi JANAR DHJETOR Indeksi Administrata dhe Personeli 490, , Inspekcioni 27,000 26, Buxheti dhe Financat 2,145,000 2,276, Sherbimet Publike, Mbrojtja civile, Emergjenca 2,088,000 2,393, Bujqesi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 10,129 Kadaster dhe Gjeodezi 200, , Planifikim Urban dhe Mjedisi 842,106 1,496, Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor 200, , Sherbimet Sociale 4,822 Arsim dhe Shkence 110,000 87, Gjithsej 6,102,106 7,136, Bazuar në të dhënat e marrura nga zyra e kontabilitetit Të Hyrave Vetanake për vitin Komuna e Prizrenit i ka tejkaluar në raport me planifikimin me 17% më shumë apo shprehur në vlerë tejkalimi ka qenë 1,034,309. Drejtoritë Komunale të cilat kanë tejkaluar planifkimin e tyre janë: 1. Drejtoria për Buxhet e Financa me % apo (131, 570 ) 2. Drejtoria e Shërbimeve Publike me % apo (305, 664 ) 3. Drjetoria për Gjeodezi dhe Kadastër me % apo (71,429 ) 4. Drjetoria e Urbanizmit me % apo (654,464 ) Grafiku 2. Ecuria e realizimit të të hyrave sipas,mujave për vitin Në shumën e gjithëmbarshme të të hyrave vetjake nuk janë përfshirë të hyrat nga participimi dhe donacionet.

12 12 Tabela 5: Pasqyrë krahasuese e planifikimit dhe realizimit të të hyrave vetanake, për periudhën janardhjetor 2016 dhe. Licencat komer.dhe të biznesit/lejet Planifikimi Realizimi JANAR DHJETOR % Planifikim 2016 Realizimi JANAR DHJETOR , , , , Lic.lojra zbav.;pije alkoh.;rekl. 50,000 25, ,000 34, Shfryt. i tokes dhe lejet e ndert, 652,106 1,723, ,890, , Inspek. i tokes dhe akt. gjeod. 100, , , , Sherb.e inspek.shend. dhe sig. 45,000 35, ,000 41, Shfrytezimi i prones Komunale 430, , ,000, , Pagesat në lidhje me automjetet 600, , , , Çertifikatat dhe dok. zyrtare 300, , , , Tatimi ne prone 1,920,000 2,060, ,040,000 2,201, Te ardhurat tjera Komunale 190, , , , Menaxhimi I mbeturinave 1,250,000 1,117, ,860,000 1,086, Te ardhurat nga Sherb. Shend. 200, , , , Te ardhurat nga Arsimi 110,000 87, ,000 51, Te ardhurat nga Sherbimet Sociale 4,822 Gjithsej: 6,102,106 7,136, ,480,000 6,292, % Nga tabela e mësipërme është bërë krahasimi i inkasimit të të Hyrave vetanake për komunën e Prizrenit të vitit me vitin Nga kjo tabelë shohim se të hyrat vetanake të vitit në krahasim me vitin 2016 janë rritur 843,566 apo shprehur në përqindje të realizimit është përafërsisht 13.4% më shumë se në vitin paraprak më saktësisht vitin 2016 Grafiku 3. Krahasimmii planifikimit dhe realizimit t ë të hyrave vetanake për vitet ,480, ,292, ,102, ,136, P L A N I F I K I M I R E A L I Z I M I P L A N I F I K I M I R E A L I Z I M I

13 TË HYRAT VETANAKE KOMUNALE SIPAS MUAJVE PËR VITET JANAR 303, , SHKURT 448, , MARS 476, , PRILL 513, , MAJ 488, , QERSHOR 597, , KORRIK 591, , GUSHT 723, , SHTATOR 487, , TETOR 414, , NËNTOR 381, , DHJETOR 865, , GJITHËSEJ TË HYRAT 6,292,849 7,136,415 Grafiku 3. Krahasimmi i të Hyrave vetanake komunale sipas muajve për vitet , , , , ECURIA E TË HYRAVE VETANAKE SIPAS MUAJVE PËR VITIN 2016 DHE 476, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,801.00

14 14 III. SHPENZIMET E BUXHETIT KOMUNAL PËR VITIN Në tabelën më poshtë janë dhënë shpenzimet sipas kategorive për vitin për komunën e Prizrenit. Tabela 6. Shpenzimet sipas kategorive për vitin Shpenzimet Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Shp./ plan. Ind. Shp./ Alok. Pagat 18,874,056 18,923,789 18,910,001 18,777, , Mallrat dhe shërbimet 3,311,386 3,434,907 3,408,252 2,670, , Shpenzimet komunale 1,081,200 1,081,200 1,081, , , Subvencionet 477, , , ,438 20, Investimet kapitale 14,912,402 16,263,660 16,263,657 13,984,207 2,279, Totali 38,656,659 40,187,836 40,147,379 36,765,293 3,382, Sqarim: në shumën e planifikuar të shpenzimeve të tërësishme janë të përfshira edhe participimi i alokuar dhe donacionet Në kategorinë e pagave dhe mëditjeve në vitin janë shpenzuar 18,777,598 ose 99% e buxhetit të alokuar për këtë kategori (18,910,001 ). Në kategorinë e mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 2,670,957 ose 78%, e shumës së alokuar prej 3,408,252 për vitin. Shpenzimet komunale kanë arritur në 869,094 ose 80% të shumës së alokuar prej 1,081,188. Shpenzimet tek subvencionet në këtë periudhë të raportimit janë 463,438 ose 96% e shumës së alokuar prej 484,281. Realizimi i investimeve kapitale ka arritur në 13,984,207 ose 86% të alokimit prej 16,263,657 për vitin. Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit në fund të vitit kanë arritur në 36,765,293 ose 92% nga 40,147,379 të alokuara për vitin.

15 Shpenzimet në kategorinë e investimeve kapitale sipas drejtorive Tabela 7. Shpenzimet në kategorinë e investimeve kapitale sipas drejtorive për vitin Planifikimi Alokimi IXII Realizimi I XII Administrata dhe Personeli 548, , , Inspekcioni 155, ,000 33, Buxheti dhe Financat 26,000 26,000 15, Sherbimet Publike, Mbrojtja civile, Emergjenca dhe 9,024,174 9,024,174 8,701, Zjarrfikesat Zyra e Komuniteteve 70,000 70,000 70, Bujqesi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 1,273,161 1,273, , Kadaster dhe Gjeodezi 30,000 30,000 10, Zhvillimi ekonomikturizmi 991, , , Planifikim Urban dhe Mjedisi 439, , , Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor 281, , , Sherbimet sociale 893, , , Kulturë, Rini dhe Sport 992, , , Arsim dhe Shkence 1,537,217 1,537,217 1,216, Gjithsej 16,263,660 16,263,657 13,984, Real./ alok. % 3.2. Shpenzimet kapitale në raport me alokimin (sipas drejtorive) Grafiku 4. Shpenzimet kapitale në raport me alokimin sipas drejtorive për vitin Arsim dhe Shkence 1,537,217 1,216,077 79% Kulturë, Rini dhe Sport 992, ,056 77% Sherbimet sociale 893, ,486 93% Sherbimet e Kujdesit Primar Shendetesor 281, ,289 93% Planifikim Urban dhe Mjedisi 439, ,183 56% Zhvillimi ekonomikturizmi 991, ,157 60% Kadaster dhe Gjeodezi 30,000 10,602 35% Bujqesi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 1,273, ,318 73% Zyra e Komuniteteve 70,000 70, % Sherbimet Publike, Mbrojtja civile, Emergjenca dhe 9,024,174 8,701,893 96% Buxheti dhe Financat 26,000 15,030 58% Inspekcioni 155,000 33,489 22% Administrata dhe Personeli 548, ,627 57% Alokimi IXII Realizimi IXII

16 16 Tabela 8. Një pasqyrë krahasuese e shpenzimeve të Komunës, sipas kategorive, për periudhën janardhjetor për vitet 2016 Buxheti me ndryshime Shpenzimet JANARDHJETOR % Buxheti me ndryshime 2016 Shpenzimet JANAR DHJETOR 2016 Pagat 18,923,789 18,777, ,030,280 18,919, Mallrat dhe sherbimet 3,434,907 2,670, ,083,195 2,807, Shpenzimet komunale 1,081, , ,065, , Subvencionet 484, , , , Investimet kapitale 16,263,660 13,984, ,557,260 14,167, Gjithsej: 40,187, ,765, ,248,085 36,983, % Grafiku 5. Krahasimi i shpenzimeve të komunës sipas kategorive për vitet 2016 Shpenzimet Komunale, krahasimi i vitit me vitin 2016 Buxheti me ndryshime, 40,187, Buxheti me ndryshime 2016, 42,248,085 Shpenzimet IXII, 36,765,293 Shpenzimet IXII 2016, 36,983,514 Buxheti me ndryshime Shpenzimet IXII Buxheti me ndryshime 2016 Shpenzimet IXII2016 Gjatë vitit Komuna e Prizrenit kishte shpenzuar 91% apo( 36,765,293 nga 40,187, ) të buxhetit të miratuar krahasuar me vitin 2016 ku kishte shpenzuar vetëm 88% apo (36,983,514 nga 42,248,085 ) të buxhetit të miratuar.

17 17 Grafiku 6. Ecuria e shpenzimeve sipas muajve në vitit është paraqitur në grafikun e mëposhtëm. SHPENZIMET SIPAS MUAJVE PËR VITIN 149, ,625, ,648, ,444, ,302, ,666, ,350, ,539, ,276, ,153, ,708, ,899, Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Në total gjithësej shpenzimet buxhetore për vitin kanë qenë 36,765,293 Grafiku 7 Ecuria e shpenzimeve komunale sipas muajve për vitet 2016/ ECURIA E SHPENZIMEVE TË BUXHETIT KOMUNAL SIPAS MUAJVE PËR 2016/

18 18 IV. TË HYRAT DHE TË DALAT BUXHETORE SIPAS DREJTORIVE 4.1. Drejtoria e Administratës Komunale Pasqyra e të hyrave totale të Administratës për periudhën Janar Dhjetor Tabela 9. Pasqyra e të Hyrave për Drejtorinë e Administrates përperiudhën JANARDHJETOR Të hyrat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Alok./ plan Ind. Shp./ plan Granti qeveritar 11,787,799 11,397,665 11,397,665 10,727, , Të hyrat vetjake 4,649,957 4,649,956 4,649,941 2,984,596 1,665, Të hyrat vetjake te bartura nga ,602,609 1,602,609 1,430, , Te hyrat nga donacionet e brendshme participimi 199, ,829 83, , Donacionet e jashtme 32,977 32,977 32, Totali i të Hyrave 16,437,756 17,883,036 17,883,021 15,225,954 2,657, Pasqyra e të dalave të Administratës për periudhën JanarDhjetor Tabela 10. Pasqyra e të Dalave për Drejtorinë e Administrates për periudhën JANARDHJETOR Të dalat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Pagat 2,057,600 1,946,042 1,946,042 1,740, , Mallrat dhe shërbimet 1,371,869 1,417,511 1,417,511 1,047, , Shpenzimet komunale 682, , , , , Subvencionet 283, , , ,320 17, Invest. kapitale 12,042,472 13,551,067 13,551,064 11,676,354 1,874, Totali i të dalave 16,437,756 17,883,036 17,883,021 15,225,954 2,657,067 85

19 Drejtoria Komunale e Shëndetësisë Pasqyra e të hyrave totale të buxhetit të Shëndetësisë për periudhën Janar Dhjetor Tabela 11. Pasqyra e të Hyrave për Drejtorinë e Shëndetësisë për periudhën JANARDHJETOR Të hyrat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Alok/ plan Granti qeveritar 4,440,049 4,024,507 4,024,507 3,927,961 96, Të hyrat vetjake 250, , , ,203 25, Të hyrat vetjake te bartura nga ,717 53,717 24,597 29, Donacionet e jashtme Financimet nga huamarrjet 98, , , Totali 4,690,049 4,426,581 4,411,127 4,260, , Ind. Shp./ plan Pasqyra e të dalave të buxhetit të Shëndetësisë për periudhën Janar Dhjetor Tabela 12. Pasqyra e të Dalave për Drejtorinë e Shëndetësisë për periudhën JANARDHJETOR Të dalat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Pagat 3,493,200 3,272,494 3,262,039 3,355,018 (92,979) 103 Mallrat & shërbimet 606, , , , , Shpenzimet komunale 140, , , ,839 11, Subvencionet 50,000 50,000 50,000 49, Invest. kapitale 399, , , ,289 20, Totali i të dalave 4,690,049 4,426,581 4,411,127 4,260, ,009 96

20 Drejtoria Komunale e Arsimit Pasqyra e të hyrave totale të buxhetit të Arsimit për periudhën Janar Dhjetor Tabela 13. Pasqyra e të Hyrave për Drejtorinë e Arsimit për periudhën JANARDHJETOR Të hyrat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Alok/ plan Granti qeveritar 15,197,327 15,581,585 15,581,585 15,310, , Të hyrat vetjake 966, , , , , Të hyrat vetjake te bartura nga ,280 95,280 94, Donacionet e jashtme 16,469 16,469 14,150 2, Totali 16,163,477 16,659,484 16,634,496 16,149, , Ind. Shp./ plan Pasqyra e të dalave të buxhetit të Arsimit për periudhën Janar Dhjetor Tabela 14. Pasqyra e të Dalave për Drejtorinë e Arsimit për periudhën JANARDHJETOR Të dalat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Pagat 13,158,879 13,558,363 13,555,030 13,536,144 18, Mallrat & shërbimet 1,222,598 1,224,905 1,203,250 1,069, , Shpenzimet komunale 254, , , ,231 9, Subvencionet 85,000 85,000 85,000 83,367 1, Investimet kapitale 1,443,000 1,537,217 1,537,217 1,216, , Totali i të dalave 16,163,477 16,659,484 16,634,496 16,149, ,788 97

21 Drejtoria e Shërbimeve Sociale Pasqyra e të hyrave totale të buxhetit të Shërbimeve Sociale Janar Dhjetor Tabela 15. Pasqyra e të Hyrave për Drejtorinë e Shërbimeve Sociale për periudhën JANARDHJETOR Të hyrat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Alok/ plan Ind. Shp./ plan Granti qeveritar 1,129, , , ,110 37, Të hyrat vetjake 236, , , ,902 35, Të hyrat vetjake te bartura nga 2016 Donacionet e jashtme 40,845 40,845 24,501 16, Totali 1,365,377 1,218,735 1,218,735 1,129,513 89, Pasqyra e të dalave të buxhetit të shëbimeve Sociale për periudhën Janar Dhjetor Tabela 16. Pasqyra e të Dalave për Drejtorinë e Shërbimeve Sociale për periudhën JANARDHJETOR Të dalat Buxheti i miratuar Buxheti me ndryshime Alokimi IXII Shpenzimet IXII Gjendja IXII Ind. Pagat 164, , , , Mallrat & shërbimet 110, , ,000 87,859 22, Shpenzimet komunale 5,000 5,000 5,000 3,059 1, Subvencionet 59,000 63,065 63,065 62, Invest. kapitale 1,027, , , ,486 63, Totali i të dalave 1,365,377 1,218,735 1,218,735 1,129,513 89,222 93

22 22 V. SHPENZIMET PËR SUBVENCIONE SIPAS DREJTORIVE 5.1. Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria e Shërbimeve Sociale Tabela 17. Subvencionet për vitn për Shërbimet Sociale 755 SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE 58, SUBVENCIONET PËR ENTITETET JOPUBLIKE 58, ORGAN KOMU PENSIONISTEVE KOSOV 1, HANDIKOS PRIZREN 4, ORGANIZATA PER FEMIJET PA KUJDES PRINDOR 1, SHVK PRISHTINE 1, SHOQATA DOËN SINDROME KOSOVA 2, SHOQATA HUMANITARE HADER 2, QENDRA STREHIMIN GRAVE FEMIJEV ZHUR TOURS NTTT 2, ZHUR TOURS NTTT MBESHTETJE FINANCIARE PER INDIVIDE 42, SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE 4, ZHUR TOURS NTTT 4, Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport Tabela 18. Subvencionet për vitn për Kulturë, Rini dhe Sport 850 KULTURË,RINI,SPORT 130, SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE 17, OJQ USUF ULUSLAR A SANAT.FEST 2, AAKV EMIN DURAKU 3, FIDANI SHKA KLUBI KARATES PRIZRENI 1, KLUBI I FUTBOLLIT LIRIA PRIZREN SHOQERIA KULTUROARTISTIKE KATARINA JOSIPI SUMBI 1, SHOQERIA KULTUROARTISTIKE KATARINA JOSIPI SUMBI SHOQATA E STRIP ARTISTEVE XHENNET COMICS 1, SHOQATA RAJONALE E SHURDHEVE NE PRIZREN AKV LIDHJA E PRIZRENIT 3, DOGRU YOL PRIZREN 2, KLUBI I NOTIT 02 PRIZRENI

23 SUB.PËR ENT.PUBL.KULT(TEA.BIB) 102, OJQ SHMK MESK 1, KLUBI I MUNDJES PRIZRENI PRIZ 3, KLUBI ÇIKLISTIK PRIZRENI 3, FOLEJA 1, KF KABASHI 1, KUD MLADI TALENTI 1, OJQ KK KDANT DRINI 1, SHB SHARRI PRIZREN 1, KLUBI I FUTBOLLIT LIRIA PRIZREN SHF DRINI I BARDHE ORKESTRA E QYTETIT TE PRIZRENI 1, KLUBI I TAEKWONDO AUTOSTRADA BIENNALE 1, FILIZLER TURK CULT AND ART SOC 1, SHKA AGIM 3, KL SHTJEFEN GJEÇOVI 1, KLUBI I XHUDOS PRIZRENI 1, OJQ KLUBI HENDBOLLISTIK LIDHJA E PRIZRENIT 3, NGO 1, MALESORI SHKA 2, MUHARREM DHE XHEVAT QENA SHKA 2, OJQ KK KDANT DRINI 1, KLUBI I VETERNAVE TE PING PONG 1, KULTURNO UMETNICKO DRUSTVO SAR SHF DRINI I BARDHE KL SHTJEFEN GJEÇOVI 2, BTMD PRIZREN 1, ASOCIACIONI I SPORTEVE PRIZREN 4, SHKOLLA E FUTBOLLIT TEUTA KGBD 2, KLUBI I ATLETIKES PRIZRENIPRIZREN 2, KLUBI I ATLETIKES PRIZRENIPRIZREN 1, SHOQ.E ROMEVE TE KOSOVES AMARO DROM RRUGA JONE SHB HAXHI BEDA 1, FUTSAL CLUB PRIZRENI 1, AUTO KLUBI PRIZRENI FUTSAL CLUB PRIZRENI 1, SHOQ PESHK PZ KLUBI I PINGPONGUT LIDHJA E PRIZRENIT 1, DURMISH ASLANO OJQ 2, DOKUFEST 10, KVR PRIZREN 2, KLUBI I FUTBOLLIT PRIZRENSPOR KLUBI I FUTBOLLIT PRIZRENSPOR 1, SHAM AK PRIZRENI DG 2, ORGAN.HUMANIT.CERREBRALIS 1, SOFRA TEATRI I QYTETIT PRIZREN 1, KLUBI I FUTBOLLIT LIRIA PRIZREN ASOCIACIONI I SPORTEVE PRIZREN KLUBI I FUTBOLLIT LIRIA PRIZREN Per individ 25,500.00

24 SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE 10, OLDTIMER CLUB PRIZRENI 1, KL.SP.MEGASPORT 1, KLUBI I BOKSIT PRIZRENI 3, KLUBI I TENISIT PRIZRENI 1, KLUBI I HENDBOLLIT PRIZREN 2, KLUBI I TENISIT PRIZRENI 0.00 OJQ KLUBI I TENISIT PRIZRENI 1, Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria e Arsimit Tabela 19. Subvencionet për vitin Drejtoria e Arsimit SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE 83, Transporti I nxenesve 6, Shoqata Lovqen 2, Bursa per shk. Te mesme 4, Bursa per shk. Te mesme 5, Java Remzi Ademaj 14, Bursa per student 50, Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Zyra e Kryetarit Tabela 20. Subvencionet për vitin Zyra e Kryetarit 160 KRYETARI ASAMBLEJA KOMUNALE 80, SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE 70, MBESHTETJE FINANCIARE PER INDIVID 70, SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE 10, MBESHTETJE FINANCIARE PER INDIVID SHOQATA BEMIRESE JETIMAT E BAL 7, SHOQATA BEMIRESE JETIMAT E BAL 2,900.00

25 Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Shërbimet Publike, Mbrojtja dhe Emergjenca Tabela 21. Subvencionet për vitin Shërbimet Publike, Mbrojtja dhe Emergjenca 180 SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 20, SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE 20, OJQ KOPSHTI SHQIPONJA 3, QENDRA STREHIMIN GRAVE FEMIJEV 4, KULTURNO UMETNICKO DRUSTVO SAR 1, MBESHTETJE FINANCIARE PER INDIVIDE 10, Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria e Shëndetësisë Tabela 22. Subvencionet për vitin Drejtoria e Shëndetësisë 730 KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR 49, SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE 49, MBESHTETJE FINANCIARE 49, Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Zyra e Komuniteteve Tabela 23. Subvencionet për vitin Zyra për Komunitete 195 ZYRA E KOMUNITETEVE 20, SUB.PËR ENTIT.JOPUBLIKE 20, VOICE OF ROMA ASHKALI AND EGIP 5, VOICE OF ROMA ASHKALI AND EGIP 5, VOICE OF ROMA ASHKALI AND EGIP 5, VOICE OF ROMA ASHKALI AND EGIP 5, Pasqyra e shpenzimeve të subvencioneve Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik Tabela 24. Subvencionet për vitin Drejtoria e Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik 480 ZHVILLIMI EKONOMIK 17, SUBV.PËR ENTITETET PUBLIKE 17, CEO NPSH SHPK HELP HILFE ZUR SELBSTHLIFE EV 14, ASOC TURISTIK RAJONAL JUG HELP HILFE ZUR SELBSTHLIFE EV 1,780.00

26 Pagesat e kryera sipas vendimeve gjyqësore Tabela 25. Pagesat sipas vendimeve gjyqësore për vitin Fortesa V.neni /L , V e bashkuar V.neni /L , Fanaj Inxhinjering V. gjyq. 453/15 10, Sedtours V. gjyq. Neni /14 6, Fanaj Inxhinjering V. gjyq. 452/15 80, Smart project V. gjyq. Neni 39 2 nr , Eurovija V. gjyq. Nr 05/16 1/9/16 161, Serena Shpk V. gjyq. 14/17 89, I. Sefari V. gjyq. 189/14 52, Fanaj Inxhinjering V. gjyq. 453/15 1, Themeli V. gjyq. 01/17 84, Qendra Kopshtare V. gjyq. Neni 39.2 Rpsa/317/015 90, Reshani Mr V. gjyq. 278/17 14, Drini Company Shpk V. gjyq. 13/17 52, Destan Bujupaj V. gjyq. 502/16 39, Legal A V. gjyq. 92/17 8, Destan Bujupaj V. gjyq. 199/16 18, Multi busines group V. gjyq. 142/17 73, Multi busines group V. gjyq. 142/17 58, PBC Vend gjyq.1449/17 27, Themeli Vend gjyq. 9/17 49, B Engineering vend.gjyq.701/17 7, Albos Neni , Qendra Kopshtare Neni , Fortesa Neni , Qendra Kopshtare Neni , Toni NNT Neni , Junior Print Neni , Multi busines group V.neni , Multi busines group V.neni , Multi busines group V.neni , Drini Company NNTSH V.neni , Albos V.neni , NSH"D&D Business Suport Center Vend. Gj , Legal A SHPK 10/622/92050/31121/89660/ , G projkt 39.2 f041/ /622/75546/31110/45867/ , G.proj f.040/ 05/06/17 10/622/75546/31110/45867/ , Permb priv.mehdi Reshani V.Gj 635/17 10/622/92050/31121/43447/ Permb priv.mehdi Reshani V.GJ. 635/17 10/622/92050/31121/43447/0981 2, NNTSH Drini Company shpk rehab.i rrugeve NNTSH Drini Company shpk Vendim gjyq Reshani mr Vend.dhyq Pagesat sipas vendimeve gjyqësore Gjatë vitit Komuna e Prizrenit në bazë të vendimeve gjyqësore u ka paguar subjekteve dhe individëve të ndryshëm obligiimet financiare në vlerë totale prej: 1,838,197.29

27 27 VI. OBLIGIMET FINANCIARE 6.1. Obligimet nanciare ndaj Komunës së Prizrenit Tabela 26. Obligimet financiare ndaj Komunës së prizrenit sipas kategorive PËRSHKRIMI DEBI KREDI SALDO TREGJET 456, , , TAVOLINAT 182, , , REKLAMAT 73, , , KIOSQET 48, , , BARAKAT 62, , , LOKALET 619, , , AUTOPARKINGJET 98, , , TEZGAT 8, , MBETURINAT 5,120, ,806, ,313, TATIMI NË PRONË 27,726, ,395, ,330, TAKSAT 12,653, ,323, ,329, GJITHËSEJ 47,051, ,924, ,127, Obligimet nanciare të papaguara të Komunës së Prizrenit Tabela 27. Obligimet financiare të papaguara të Komunës së Prizrenit PAGAT 97,838 MALLRAT DHE SHËRBIMET 216, SHPENZIMET KOMUNALE 8, SUBVENCIONET 67, INVESTIMET KAPITALE 3,388, GJITHËSEJ 3,778, OBLIGIMET FINANCIARE SIÇ SHIHET NGA TABELAT MË LARTË SHIHET SE KOMUNA KA OBLIGIME FINANCIARE TË PAPAGUARA NDAJ SUBJEKTEVE DHE INDIVIDËVE TË NDRYSHËM NË SHUMË PREJ 3,778,967.28, NDËRSA OBLIGIMET QË SUBJEKTET DHE INDIVIDË TË NDRYSHËM KANË NDAJ KOMUNËS SË PRIZRENIT ËSHTË NË SHUMË PREJ 17,127,381.57

28 28 REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVA KOSOVA CUMHURİYETİ KOMUNA E PRIZRENIT OPŠTINA PRIZREN PRİZREN BELEDİYESİ TË HYRAT SIPAS KATEGORIVE PËR PERIUDHËN Kategoria Planifikimi Të Hyrat Diferenca Indexi SHËRBIMET SOCIALE % LIÇENCAT KOMERCIALE DHE BIZNESET/LEJET 1.1 FUNKSIONET E DYQANEVE TË MËDHA DHE SHËRBIMEVE TJERA 1.3 FUNKSIONIMI ME SHITORE NË RRUGË OSE AFËR RRUGËVE, KIOSQET, KARROCA TË VOGLA LËVIZËSE etj. LIÇENCAT PËR LOJRA ZBAVITËSE, PIJE ALKOOLIKE, REKLAMIME, SHPALLJE etj./lejet 2.3 REKLAMIMI, PUBLIKIMI NË PRONËN KOMUNALE SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE LEJET E NDËRTIMIT 255, , , , , , , ,000 25,000 25, ,000 25, , ,723, ,071, LEJE PËR NDËRTIM DHE KONSTRUKTE 632, ,438, PAGESAT E NDËRRIMIT TË DESTINIMIT TË TOKËS EGZISTUESE , PAGESAT E DEMONTIMIT 20, , INSPEKTIMI I TOKËS DHE AKTIVITETET GJEODEZIKE 5.2 AKTIVITETET NË TEREN QË KANË TË BËJNË ME MATJEN E VENDIT 100, , , , , SHËRBIMET E INSPEKTIMIT TË SHËNDETIT DHE SIGURISË 45, , , INSPEKTIMI I OBJEKTEVE QË OFROJNË USHQIM DHE AKOMODIMPUBLIK 12, , INSPEKTIMI I AMBIENTIT 18, , INSPEKTIMI I NDËRTIMIT, SHËRBIMIT TË ZJARRFIKËSVE DHE KOMUNIKIMIT 15, , SHFRYTËZIMI I PRONËS KOMUNALE 430, , , BAZA DITORE NGA BAZAT TJERA PËR SHFRYTËZIMIN E PRONËS PUBLIKE PËR AKTIVITETET KOMERCIALE APO JOKOMERCIALE 180, ,

29 NGARKESAT PËR HAPSIRË NË TREGJE OSE NË OBJEKTE TË NGJASHME 7.3 MARRJA ME QIRA E OBJEKTEVE PËR NJË AFAT TË GJATË 50, , , , PAGESAT NË LIDHJE ME AUTOMJETET 600, , , LEJET E AUTOMJETEVE 150, , PARKIMI NË PARKINGUN PUBLIK I PAISUR ME GARAZHIM APO HAPSIRA TJERA 150, , GJOBAT NË TRAFIK 300, , ÇERTIFIKATAT DHE DOKUMENTET ZYRTARE 300, , , PAGESAT E REGJISTRIMIT TË PRONËS DHE TRANSFERIT 100, , DOKUMENTET LIDHUR ME STATUSIN SHOQËROR SI DHE LINDJES, VDEKJES, MARTESËS, SHKURORZIMET 200, , TATIMI N Ë PRONË 1,920, ,060, , PAGESAT E TATIMIT NË PRONË 1,920, ,060, TË ARDHURAT TJERA 190, , , GJOBAT TJERAGJYKATËS 100, , PAGESAT TJERA 90, , TAKSA NGA MENAXHIMI I MBETURINAVE 12.1 TAKSA NGA MENAHIMII MBETURINAVE 1,250, ,117, , ,250, ,117, TË ARDHURAT NGA ARSIMI 110, , , ARSIMI I MESËM 110, , TË ARDHURAT NGA SHËNDETËSIA 200, , , SHËNDETËSIA PRIMARE 200, , GJITHËSEJ 6,102, ,136, ,034,

30 28 PASQYRA E SHPENZIMEVE INVESTIMET KAPITALE RAPORTI PËRMBLEDHËS I KONTROLLOTIT TË BUXHETIT

31 31

32 32 VII. PASQYRA E SHPENZIMEVE Tabela 28. Pasqyra e shpenzimeve sipas kategorive për: ADMINISTRATËN, ARSIMIN dhe SHËNDETËSINË ADMINISTRATA ARSIMI SHENDETËSIA TOTALI Kategoria Shpenzimet sipas kategorive Plani ikimi Shpenzimet Indexi Plani ikimi Shpenzimet Indexi Plani ikimi Shpenzimet Indexi Plani ikimi Shpenzimet Indexi Pagat 2,057,597 1,838, ,158,882 13,536, ,657,577 3,402, ,874,056 18,777, Pagat neto pe rmes liste s se pagave 1,584,795 11,612,434 2,899,219 16,096, Pagesa pe r sindikat Pagesat neto per pune jasht orarit Pagesat neto per pune me orar te shkurtuar Pagesat neto per pune ne nderimin e nates Pagesat neto per pushimin e lehonise Meditja e delegateve te Kuvendit dhe tarifa te komisioneve Punetoret me kontratajo ne listen epagave Tatimi I ndaluar ne te ardhura personale 82, , , , Kontributi pe pension I pune torit 85, , , , Kontributi pe pension I pune dhe ne sit 85, , , , Antarsim oda e infermiereve te Kosoves 1,617 1, Pagesa per vendime gjyqesorete formes se prere Mallrat e shërbimet 1,371, , ,222,598 1,069, , , ,311,386 2,670, Shpenzimet e udhe timit brenda vendit 8,034 56,186 8,060 72, Me ditja e udhe timit zyrtar brenda vendit Akomodimi gjate udhe timit zyrtar brenda vendit Shpenzimet tjera te udhe timit zyrtar brenda vendit Shpenzimet e udhe timit jashte vendit 4,025 2,000 6, Me ditjet e udhe timit zyrtar jashte vendit 6, , Akomodimi gjate udhe timit zyrtar jashte vendit Shpenzimet tjera te udhe timit zyrtar brenda vendit Shpenzimet per internet 9,544 4,942 14, Shpenzimet e telefonise mobile Vala ,196 2,394 3,971 41, Shpenzimet postare 26, , Shpenzimet e perdorimit te kabllit optik She rbimet e arsimit dhe trajnimit 826 4,678 5,504 Sherbimet e perfaqesimit dhe avukatures ,152 2,152

33 33

34 Provizioni bankarbanka Ekonomike Provizioni bankar NLB Banka Prishtina Provizioni per tarifa te ndryshme KPA provizioni bankar Regjistrimi I automjeteve 4,790 1,950 6, Sigurimi I automjeteve 7, ,161 11, Taksa komunale e regjistrimit te automjeteve 232 1,522 1, Sigurimi I ndertesave tjera 5,580 5, Mire mbajtja dhe riparimi I automjeteve 50,433 21,179 71, Mire mbajtja e nde rtesave 38,211 95,693 2, , Mire mbajtja e nde rtesave te banimit Mire mbajtja e nde rtesave administrative afariste Mire mbajtja e shkollave 139, , Mirembajtja e objekteve shendetesore 2,843 2, Mirembajtja e auto rrugeve Mirembajtja e auto rrugeve regjionale Mirembajtja e auto rrugeve lokale Mire mbajtja e teknologjise informative 2,919 13,943 16, Mire mbajtja e mobiljeve dhe pajisjeve 10,328 12,121 3,328 25, Mirembajtja rutinore 19,216 19, Qiraja per ndertesa Qiraja per toke Qiraja per paisje Qiraja per makineri Qiraja per perdorime tjera hapesirore Reklamat dhe konkurset 6, , Botimet dhe publikimet 3,640 3, Shpenzimet pe r informim publik 14,239 14, Drekat zyrtare 6,250 1,466 1,794 9, Shpenzimet per manifestime te ndryshme Shpenzimetvendimet e gjykatave Vendim.Neni 39.2 Shpenzimet Komunale 682, , , , , , ,081, , Rryma 355, ,393 99, , Uji 128,584 89,487 20, , Mbeturinat ,376 9,955 50, Ngrohja Qenderore Shpenzimet telefonike 8,761 4,974 2,031 15, Pagesa vendime gjyqesore Subvencionet 263, , ,000 83, , , , , Subvencione pe r entitete publike 128,020 83, , Subvencione pe r entitete publike (Teatri Kombetar) 100, , Subvencione pe r entitete jo publike 40, , ,751

35 Pagesa vendime gjyqesore Shpenzimet Kapitale 12,042,472 11,676, ,443,000 1,216, ,426,930 1,091, ,912,402 13,984, Nde rtesat e banimit , , Nde rtesat administrative afariste 18,360 24,500 42, Objektet arsimore 652, , Objektet shendetesore 47,078 47, Objektet kulturore 172, , Objrktet sportive 230, , , Objektet memoriale 137, , Depot 6,890 6, Montimi I Garazhave Fushat sportive Nde rtimi I rruge ve lokale 3,442,614 3,442, Trotuaret Kanalizimi 436,942 4, , Uje sjelle si 870, , Mirembajtje investive 6,037,120 27,199 15,980 6,080, Paisje te teknologjise informative ( ne vlere mbi 1000 euro) Paisje te teknologjise informative 21,062 21, Mobilje 2,300 7,885 10, Telefona Kompjuter 14,182 4,771 18, Makina fotokopjuese Paisje speciale mjekesore 35,160 35, Paisje te sherbimeve policore Softver Paisje tjera 124,052 31, , , Automjete 48,970 48, Automjete transporti 39,919 39, Xhip dhe kombibuse Vetura te ndihmes se shpejte Shpronsimi I tokave 34,936 34, Regullimi I lumejve Parqet nacionale 44,625 44, Transferet kapitale entitetet publike 199, , Pagesat vendimet gjyqesore Pagesa Neni 39.2 LMFPP GJ I TH Ë S E J T 16,417,753 15,225, ,163,480 16,149, ,055,426 5,389, ,636,659 36,765,

36 Pasyqrë krahasuese e shpenzimeve sipas kategorive për: Administratën, Arsimin dhe Shëndetësinë Tabela 29. Krahasimi i shpenzimeve sipas kategorive për: ADMINISTRATËN, ARSIMIN dhe SHËNDETËSINË ADMINISTRATA ARSIMI SHENDETËSIA TOTALI Shpenzimet sipas kategorive Plani ikimi Shpenzimet Indexi Plani ikimi Shpenzimet Indexi Plani ikimi Shpenzimet Indexi Plani ikimi Shpenzimet Indexi Pagat 2,057,597 1,838, ,158,882 13,536, ,657,577 3,402, ,874,056 18,777, Mallrat e shërbimet 1,371, , ,222,598 1,069, , , ,311,386 2,670, Shpenzimet Komunale 682, , , , , , ,081, , Subvencionet 263, , ,000 83, , , , , Shpenzimet Kapitale 12,042,472 11,676, ,443,000 1,216, ,426,930 1,091, ,912,402 13,984, GJ I TH Ë S E J T 16,417,753 15,225, ,163,480 16,149, ,055,426 5,389, ,636,659 36,765, Pagat Mallrat dhe shërbimet 13,158, ,536, ,057, ,838, ,657, ,402, PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET 1,371, , ,222, ,069, , , ADMINISTRATA ARSIMI SHËNDETËSIA ADMINISTRATA ARSIMI SHËNDETËSIA

37 37 Shpenzimet Komunale Subvencionet 268, , , , , , , , , , , , PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET ADMINISTRATA ARSIMI SHËNDETËSIA ADMINISTRATA ARSIMI SHËNDETËSIA Shpenzimet Kapitale 12,042, ,676, ,443, ,216, ,426, ,091, PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET PLANIFIKIMI SHPENZIMET ADMINISTRATA ARSIMI SHËNDETËSIA

38 Shpenzimet sipas kategorive dhe drejtorive Tabela 28. Pasqyra e shpenzimeve sipas kategorive dhe Drejtorive të Komunës për vitin Pagat Mallerat dhe sherbimet Shpenzimet komunale Drejtorite Planifikimi (me ndryshime) Alokim Shpenzimet Diferenca Planifikimi (me ndryshime) Alokim Shpenzimet Diferenca Planifikimi (me ndryshime) Alokim Shpenzimet Diferenca Kryetari Asambleja Komunale 116, , ,383 4,654 6,500 6,500 2,644 3,856 6,301 6,301 4,392 1,909 Administrata dhe personeli 492, , ,086 3, , , , , , , ,286 24,445 Inspekcioni 169, , , ,200 15,200 7,557 7,643 Zyra e kuvendit komunal 188, , ,484 1,844 93,718 93,718 48,099 45,619 Buxhet dhe financa 205, , , , ,800 76,230 28, , ,033 66,839 47,194 Sherbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca 302, , ,955 17, , , ,386 90, , ,122 70, ,922 Zyra e komuniteteve 48,997 48,997 38,630 10,367 50,000 50,000 41,968 8, Bujqesia pylltaria zhvill. Rural 110, ,422 90,274 20,148 8,700 8,700 5,749 2,951 1,200 1, Zhvillimi ekonomik 26,540 26,540 19,991 6,548 4,000 4,000 2,998 1,002 Kadastra dhe gjeodezia 90,299 90,299 84,049 6,250 8,800 8,800 5,788 3,012 Planifikimi urban dhe mjedisi 72,656 72,656 61,634 11,022 14,600 14,600 12,888 1,712 Kultura, rinia dhe sporti 122, ,523 98,711 23,812 28,600 28,600 7,257 21,343 3,500 3,500 3,498 2 Sherbimet Sociale 316, , , , ,000 87,859 22,141 5,000 5, ,059 1,941 Arsimi 13,558,363 13,555,030 13,536,144 18,885 1,224,905 1,203,250 1,069, , , , ,231 9,769 Shendetesia 3,102,494 3,102,494 3,097,116 5, , , , , , , ,839 11,161 Totali I shpenzimeve 18,923,789 18,910,001 18,777, ,403 3,434,907 3,408,252 2,670, ,295 1,081,200 1,081, , ,094

39 39 Subvencionet Investimet kapitale Totali Drejtorite Planifikimi (me ndryshime) Alokim Shpenzimet Diferenca Planifikimi (me ndryshime) Alokim Shpenzimet Diferenca Planifikimi (me ndryshime) Alokim Shpenzimet Diferenca Kryetari Asambleja Komunale 81,615 81,615 80,490 1, , , ,909 11,544 Administrata dhe personeli 548, , , ,226 2,095,319 2,095,310 1,575, ,337 Inspekcioni 2,000 2,000 2, , ,000 33, , , , , ,893 Zyra e kuvendit komunal 282, , ,583 47,463 Buxhet dhe financa 26,000 26,000 15,030 10, , , ,637 87,588 Sherbimet publike, mbrojtja civile, 22,601 22,601 20,000 2,601 9,024,174 9,024,174 8,701, ,281 9,934,838 9,934,833 9,386, ,399 emergjenca Zyra e komuniteteve 20,000 20,000 20,000 70,000 70,000 70, , , ,598 18,699 Bujqesia pylltaria zhvill. Rural 1,273,161 1,273, , ,842 1,393,483 1,393,482 1,024, ,391 Zhvillimi ekonomik 20,000 20,000 17,430 2, , , , ,718 1,042,415 1,042, , ,838 Kadastra dhe gjeodezia 30,000 30,000 10,602 19, , , ,438 28,661 Planifikimi urban dhe mjedisi 439, , , , , , , ,116 Kultura, rinia dhe sporti 140, , ,400 9, , , , ,381 1,287,059 1,287,059 1,001, ,137 Sherbimet Sociale 63,065 63,065 62, , , ,486 63,294 1,388,735 1,378,280 1,289,058 89,222 Arsimi 85,000 85,000 83,367 1,633 1,537,217 1,537,217 1,216, ,140 16,659,484 16,634,496 16,149, ,788 Shendetesia 50,000 50,000 49, , , ,289 20,307 4,256,581 4,251,581 4,100, ,009 Totali I shpenzimeve 484, , ,438 20,843 16,263,660 16,263,657 13,984,207 2,279,450 40,187, ,147, ,765, ,382,085

40 Investimet kapitale Tabela 30. Investimet Kapitale për vitin sipas Drejtorive Përshkrimi Buxheti Aktual Buxheti i Alokuar Aktuali(Shpenzimet) CAT / GPC / PROJ A B C 10 BUXHETI 10,207, ,207, ,623, ADMINISTRATA DHE PERSONELI 225, , , Ndertimi I lapidarit ne Randobrave 10, , , Ndertimi I nxemjes qendrore në objektin e administrates komu 20, , , Rregullimi I varrezave te viktimave ne Korishe 20, , , Rregullimi I lapidarit në Krushë të vogël 15, , MONITORIM I NDOTJËS SË AJRIT 30, , DIGJITALIZIMI I PROQESEVE TË BRENDSHME DHE MENAXHIMI I TYRE 30, , ARKIVA ELEKTRONIKE PËR GJENDJEN CIVILE 30, , , NDERTIMI I LAPIDARIT NË ARBËRI 10, , SIGURIMI DHE MIRËMBJATJA E OBJEKTEVE 20, , , MIREMBAJTA DHE RENOVIMI I OBJEKTEVE TE KOMUNES SE PRIZRENIT 20, , , MIREMBAJTA E KOMPLEKSEVE MEMOR TE LUFTES SE UÇKSE PRIZRENIT 20, , , SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 6,453, ,453, ,366, NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE NË KORISHË 50, , , NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE DHE KANALIZIMIT NË FSHATIN NASHEC 100, , , NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE NË POSLISHT 16, , , NDERT.KANALIZ.FEKAL LUBIZHDE 100, , , REHABILITIMI I UJËSJELLESIT NË KORISHË 80, , , RREG.SHTRATIT LUMITLANDOVICE 57, , , NDËRTIMI I KANALIZIMIT DHE RRUGËVE NË FSHATIN KABASH HAS 40, , , NDËRTIMI I RRUGEVE LOKALE NË SËRBICË TË POSHTME 50, , , SHTIMI I KAPACITETIT TË UJIT TË PIJËS NË ZHUR 150, , , RREGULLIMI I SHTRATIT TË LUMBARDHIT Ndërtimi i rrugëve lokale në fshatin Gorozhup 48, , , Ndërtimi i projekteve infrastrukturore (rrugë,kanalizime,uj 222, , , Intervenimi në infrastrukturë për rastet me fatkeqsi natyror 70, , , Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe u 100, , , Rregullimi i infrastrukturës në lagjën "Jeta e re" sipas pla 50, , , Shtrirja e rrjetit të ujësjellesit në tetë fshatra të Komunës 100, , , Mbjellja e drunjëve dekorativ në Komunën e Prizrenit 70, , , Ndërtimi i rrugëve lokale në Smaq 50, , , Ndertimi I rrugeve lokale ne Hoqe te Qytetit 50, , , Ndertimi I rrugeve lokale ne fshatrat e lumbardhit(lubizhde, 70, , , NDËR.RR. KANALIZ. UJËSJELLSIT RRUGËN "BETEJA E PASHTRIKUT" 50, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË BREGDRI 50, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË LUBIZHDË TË PRIZRENIT 20, , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË KRUSHË TË VOGËL 50, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË LAGJËN "BAJRAM CURRI" 70, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURES NË TUSUS 50, , , NDËR.RR.LOKALE NË FSHATIN PLANEJË, RRUGA PLANEJËPASHTRIK 100, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURES NË RANDOBRAVË 60, , ,000.00

41 NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË LAGJËN " 11 MARSI" 100, , , SHPRONËSIMI I PRONAVE DHE OBJEKTEVE EFIQENCA NË NDRIQIMIN PUBLIK NE KOMUNEN E PRIZRENI 60, , , NDËRTIMI I KANALIZIMIT TE "TRANZITI" 50, , , NDËRTIMI I RRUGËVE DHE KANALIZIMIT NË SHKOZË 50, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË KRAJK 40, , , NDËRTIMI I KANALIZIMIT DHE RRUGICAVE NË ZHUR 50, , , HARTIMI I PROJEKTIT TË IMPIANTIT NË TUPEC 50, , , NDËRT. IMPIANTIT JRAVE TË ZEZA NË VLASHNJE (BASHKF.DONATOR) 600, , , RREGULLIMI I UJESJELLESIT PER LAGJET DARDANIA,BAZHDARHANE, 1 100, , , SHENJËZIMI HORIZONTAL, VERTIKAL DHE SINJALIZUES, VENDOSJA 150, , , NDËRTIMI I RRUGËS I.KELMENDI DHE RUGOVA 20, , , RREGULLIMI I TROTUARIT DHE RRUGICAVE NË ATMAXHË 20, , , INTERVENIMET PER RASTET EMERGJENTE 100, , , BLERJA E KAMERAVE 39, , , NDËRTIMI I TROTUARIT DHE RRUGICAVE NE LYBIQEVE 20, , , INSTALIMI I NDRIQIMIT PUBLIK 200, , , MIREMBAJTJA E RRUG.LOKALE 200, , , FURNIZIM ME ZHAVOR PER RRU. 150, , , MIREMB.VERO.DHE DIMR.E RRUGEVE 800, , , ADAPTIMI I GROPAVE TË ASFALTIT DHE RRUGËVE LOKALE 100, , , SHTIMI I KAPACITETIT TE UJIT TE PIJSHEM NE QYTETPZ 60, , , NDERITIMI I KANALIZIMIT NE LAGJEN "BAJRAM CURRI" 140, , , NDERTIMI I RRUGES ZOJZESMAQ 50, , , NDERTIMI I RRUGES "TRANZITI I VJETER" 50, , , HARTIMI I PROJEKTEV 30, , , SHERBIME PER MENAXHIMIN E MBETURINAVE NE PRIZREN 1,000, ,000, ,000, NDERTIMI I KANALIZIMIT NE CAPARCE 32, , , NDERTIMI I RRUGEVE LOKALE NE ATMAXHE 100, , , NDERTIMI I UJESJELLESIT LEGJENDE MALESI E RE KORISHË 127, , , NDERTIMI I RRUGEVE NE MURADEM 40, , , BUJQESI PYLLTAR.ZHVILL.RURAL 407, , , Trajtimi i qenve endacak 35, , , Furnizimi me farë misri 35, , , Furnizimi me farë gruri (1500 ha) 100, , , Rehabilitimi I kanaleve ujitese dhe pastrimi I kanaleve kull 30, , , Ngritja e 30 ha. Pemishte me pemë të imta me participim 36, , , Ngritja e 10 stallave për lopë qumeshtore me participim (5 50, , , Furnizimi me multikultivator dhe mjete të imta bujqesore 50, , , VAKSINI QENËVE KUNDËR TERBIMIT 7, , , DEZINF DEZINS DHE DERATIZ QYT 34, , , RIPARIMI I RRUGEVE FUSHORE 30, , , ZHVILLIMI EKONOMIK 640, , , NDËRTIMI I KULLËS MUZE NË FSHATIN JESHKOVË 20, , , DIZAJNIMI DHE SHTYPJA E MATERIALEVE PROMOVUESE 10, , , HAPJA E RRUGËS MALORE PËR ZHVILLIMI E TURIZMIT RURAL ZHUR 2, , RREGULLIMI I AMBIENTIT NË SHTËPINË MALORE NË STRUZHË 4, , NDËRTIMI I SHTËPISË MALORE NË KOPANA VODË 2, ,

42 NDËRTIMI I KONAKUT, SHTËPISË MUZE TË FAMULLISË SË ZYMIT 30, , , NDËRTIMI I SHTEGUT PËRGJATË DRINIT TË BARDHË NË GJONAJ 20, , , RESTAURIMI I FASADEVE NË RRUGICAT TURISTIKE 4, , Restaurimi I mullinjve,kullave dhe shtepive karakteristike 50, , , Promvimi I kapaciteteve turistike ne nivelin nderkombetar 20, , , Hartimi I projektit për parkun botanik mbi lagjen e Nën Kala 25, , Trajnimi për rikthimin e zejeve të zhdukura tradicionale(pun 20, , , Bashkëfinancimi me donatorët (Shtëpia e Malorëve në Struzhë 35, , , NDRIÇIM I SHTEGUT PËR ECJE 3000 M NGA NATYRA DERI NË KALA 40, , , KRIJIMI I AMBIENTIT TURISTIK NË CVILEN 25, , NDERTIMI I INFRASTRUKTURËS NË PARKUN EKONOMIK NË LUBIZHDË 250, , , NDERTIMI I INFRASTRUKTURËS NË PARKUN EKONOMIK BOKË 50, , RREGULLIMI I INFRASTRUKTURES RRUGORE NGA RESTORANTI "NATYRA" 10, , , REHABILITIMI I FASADAVE NE QENDREN HISTORIKE TE PRIZRENIT 1, , , HARTIMI I PROJEKTEVE 20, , , PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 175, , , HARTIMI I HARTAVE ZONALE TË KOMUNËS SIPAS PZHK 50, , , Fasadimi I objekteve 4 kullave 30, , , NDËRTIMI I SHKALLËVE LËVIZËSETELEFERIKU 50, , , HARTIMI I PROJEKTIT TË UNAZËS B. CURRI, TOSUZ DHE KALA 10, , TRAJTIMI I OBJEKTEVE ME VLERA HISTORIKEKULTURORE 35, , , KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR 279, , , NDERTIMI I QMFSË NË FSHATIN GJONAJ HARTIMI I PROJEKTEVE DHE MBIKQYRJA E PUNIMEVE 10, , , KLIMATIZIM DHE VENTILIM QENDROR NË QKMF DHE QMF1 170, , , FURNIZIMI ME INVENTAR PER ZYRE DHE ORDINANCA SHEND 10, , , PAISJE MEDICINALE 12, , , PAISJE STOMATOLOGJIKE 12, , , MIREMBAJTJE DHE RENOVIME 40, , , LYERJA E QKMFve 10, , , PAISJE LABORATORIKE 10, , , PAISJE ELEKTRIKE PC 5, , , SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE 680, , , Ndërtimi i shtëpisë së pleqëve 50, , , FURNIZ.ME MATE.PER RASTE EMER 30, , , MBULIMI I SHPENZIMEVE TË VARRIMIT TË PËRSONAVE ME NË NEVOJË FURNIZIMI ME MATERIAL NDËRTIMOR PËR FAMILJET SKAMNORE 200, , , KUZHINA POPULLORE

43 NDER.BANES. KOLEKTIVE FAMLJET DESHM.DHE RASTEVE SOCIALE 400, , , KULTURË,RINI,SPORT 536, , , NDERTIMI I BIBLIOTEKES( REGJIONALE) NE PRIZREN 27, , , Ndërtimi i tribunave te stadiumit te qytetit 80, , , Ndertimi I qendres kulturore ne Lubinje faza e dyte 20, , , Projekti manifestimet e Qershorit 30, , , NDERTIMI SALLËS SPORTIVE NË SHMFU "FADIL HISARI" NË PRIZREN 20, , , NDËRTIMI TERRENEVE SPORTIVE NE PIRANË DHE LUBINJE TË POSHTME 20, , , PROJEKTI POLITIKAT ZHVILLIOMRE TË KULTURËS, RINI, SPORTIT (L 300, , , HARTIMI I PROJEKTEVE 10, , NDETIMI I TERENIT SPORTIV NE SERBICE TE POSHTME 29, , , ARSIM DHE SHKENCË 810, , , Ndertimi i objektit te ri shkollor "Pllanjane" në Pllanjan 50, , , ND.I OB.TË RI SHKOLLOR(FAZA E DYTË "DY DËSHMORËT" NË PIRAN 80, , , ND.I OB.TË RI SHKOLLOR (FAZA E TRETË)PJETËR BUDI" NË DEDAJ 27, , , NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI SHKOLLOR "ZEF LUSH MARKU" 50, , , ND.I OB.TE RI SHKOLLOR (PJESA E DYTË) EKREM REXHNË GËRNQARË 50, , , PUNIMI RRETHOJES SE OB.TERENIT SPORTIV NE SH.HERONJT E LUMES 10, , , NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI SHKOLLOR "BAJRAM CURRI" NË LUKIJË 50, , , NDËRTIMI I SALLËS SË ED FIZ NË SHK FATMIR BERISHA NË PRIZREN 30, , , NDERTIMI I SALLES SE ED FIZ NE SHK "DESHMORET E KABASHIT" 50, , , PUNIMI I TERENIT SPORTIV NE SHKOLLEN "LEKE DUKAGJINI" PRIZRE 16, , , Ndrrimi i dyerve dhe dritareve te shk "Nazim Buduri" ne Hoqe 15, , , NDERTIMI I OBJEKTIT TE RI PER QERDHE NE PRIZREN 50, , NDERTIMI I ANEKSIT OBJ. SHK. "DESHMORET E VERRINIT" BILLUSHE 20, , , RENOVIM I KULMIT TE OBJ. SHK. "DESHMORET E KABASHIT", "MIC S 15, , , NGROHJA SHK.EMIN DURAKU PZ DHE "IBRAHIM FEHMIU LAGJ. ARBANA 20, , , PUNIMI I RRETHOJES SE OBORRIT SHK. "LUIGJ GURAKUQI" NASHEC 20, , , NDER. SALL.SE EDUKATES FIZIKE SHK.MES."GJON BUZUKU" PRIZREN 10, , , RREGULLIMI I OBORRIT TË SHKOLLËS "M. LOGORECI" PRIZREN 10, , , RREG. PALESTRES SPORTIVE NË SHK. "LUIGJ GURAKUQI" ATMAXHE 4, , , FURNIZIMI ME INVENTAR SHKOLLOR 40, , , TRANSPORTI I MESIMDHENESVE UDHETARE 100, , , NDERTIMI I OBJ SHKOLLOR "FAZA E TRETE" GJONAJ HAS 92, , , TE HYRAT VETANAKE 4,191, ,191, ,767, ADMINISTRATA DHE PERSONELI 225, , , VAZHDIMI I NDËRT.TË KOMPL.MEMORIAL NË VARREZAT E LANDOVICËS 80, , , Ndertimi I lapidarit te deshmorit Bejte Kajdomqaj Dedaj 10, , , Ndertimi I zyres civile ne Mushnikove 5, , Rregullimi dhe renovimi I bashkesive lokale 10, , NDERTIMI I ZYRES CIVILE NE GJONAJ 5, , , NDERTIMI I ZYRES CIVILE NE LUBIZHDE TE QYTETIT 5, , RENOVIMI I SALLËS SË ASAMBLESË 10, , SISTEMI I MENAXHIMIT TË RISKUT 25, , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS RRETH LAPIDARIT BESIM NDRECA 10, , NDËRTIMI I ZYRES SË GJENDJES CIVILE NË LUBINJE 20, , BLERJA E AUTOMJETEVE 15, , ,000.00

44 PROJEKTI PER AFTESIM DHE SENZIBILIZIM TE QYTETAREVE 10, , , PLANET E USHTR.DHE VLERËSIMI I GADISHMËRISË TË ZJARRËFIKSAVE 5, , , ZYRA E KOMUNITETEVE 70, , , FURNIZIMI ME MATERIAL NDËRTIMORE PËR RASTE SOCIALE 70, , , BUJQESI PYLLTAR.ZHVILL.RURAL 612, , , PJELLORIA E TOKES DHE REKOMANDIMI PER PLEHRIM 35, , , Ngritja e 50 serrave me participim (nga 1000,500 dhe 240m2 ) 200, , , Furnizimi me farë gruri (1500 ha) 60, , , Ekspozita e prodhimeve agroushqimore 9, , , Furnizimi I fermereve me foli plastike e zezë për 45 ha.peri 35, , , Rehabilitimi I kanaleve ujitese dhe pastrimi I kanaleve kull 30, , , Ngritja e 30 ha. Pemishte me pemë të imta me participim 100, , Ngritja e 10 stallave për lopë qumeshtore me participim (5 25, , , Bashkëfinancimi I projekteve me donatorët dhe MBPZHR 50, , Ngritja e 10 ha. Pemë farore dhe berthamore me participim 30, , Hartimi I strategjisë Komunale për bujqësi dhe plani I vepri 8, , Furnizimi me multikultivator dhe mjete të imta bujqesore 30, , , ZHVILLIMI EKONOMIK 330, , , NDËRTIMI I KULLËS MUZE NË FSHATIN JESHKOVË 20, , , Restaurimi I mullinjve,kullave dhe shtepive karakteristike 20, , Ndertimi I shtigjeve malore per ecje 20, , , Ndërtimi I shtigjeve të reja për biciklistë (Bajram CurrVla 10, , Trajnimi për rikthimin e zejeve të zhdukura tradicionale(pun 30, , Ndërtimi i Parkut turistik në Nashec 20, , KRIJIMI I AMBIE.NË ZYM DHE KARASHENGJERGJ SI DESTIN.TURISTIK 15, , , KRIJIMI I AMBIENTIT NË GOROZHUP SI DESTINACION TURISTIK 10, , KRIJIMI AMBI. NË KABASH TË KORISHIT SI DESTINACION TURISTIK 30, , , MIRËMB.HAPJA E RR. NGA FSH.JESHKOVË DERI SHTËPINË E MALOREVE 20, , NDERTIMI I INFRASTRUKTURËS NË PARKUN EKONOMIK NË LUBIZHDË 50, , , TAKIMI NDERKOMBETAR I BIZNESEVE, KONFERENCA, PANAIRE 10, , RREGULLIMI I AMBIENTIT NË POSLISHT TE GURRA 10, , PROJKTET VOGLA MBRENDA DREJT. 20, , NRIQIMI I OBJEKTEVE MONUMENTALE 15, , MIREMBAJTJA E RRUGEVE MALORE 10, , ORGANIZIMI I PANAIREVE 20, , , KADASTRA DHE GJEODEZIA 30, , , FURNIZIMI ME GPS PËR MATJE KADASTRALE 10, , PJESE ELEKTRONIKE PER GJEODEZI 10, , , SERVISMI I APARATEVE GJEODEZIKE 3, , LIQENCE PER SOËTER GJEODEZIK 2, , Inventar për zyre dhe arkiva 3, , , Uniforma për Gjeodetet në teren 2, , PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 210, , , HARTIMI DHE IMPLEMENTIMI I PLANEVERREGULLATIVERIPARCI. 20, , HARTIMI I HARTAVE ZONALE TË KOMUNËS SIPAS PZHK 30, , , OAZA GJELBËRUESE NË DISA PJESË TË QYTETIT 15, , Fasadimi I objekteve 4 kullave 15, , , HARTIMI I PROJ. ZBATUESE PËR NEVOJAT E KOMUNËS SË PRIZRENIT 30, , ,777.00

45 FURNIZ.ME INVENTAR KK PRIZREN 15, , FURN.ME KOM.PAISJE.TJERA.KOM. 15, , , INSPEKCIONI 155, , , Blerja e uniformave dhe mjeteve te punes per stafin 15, , BLERJA E AUTOMJETIT PER NEVOJA TE INSPEKCIONIT 10, , , RENIMI I OBJEKTEVE 50, , , Largimi i objekteve me karakter te perkohshem 10, , INTERVENIMI NE OBJEKTET QE PARAQESIN RREZIKSHMERI PER QYTETA 20, , , INTERVENIMI NE INFRASTRU.KOMUNALE KU KA QASJE INSPEKTORATI 30, , , MARRJA DHE DERGIMI I MOSTRAVE PER ANALIZA 10, , NGRITJA DHE PROFESIONALIZIMI I STAFIT PUNONJES 10, , BUXHET,FINANCA 26, , , RENOVIMI I ARKIVËS NË DREJTORIN PËR EKONOMI DHE FINANCA 8, , RENOVIMI I NDËRTESËS SË DREJTORISË PËR EKONOMI DHE FINANCA 18, , , SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 1,420, ,419, ,231, NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE DHE KANALIZIMIT NË FSHATIN NASHEC 20, , , NDERT.KANALIZ.FEKAL LUBIZHDE 50, , , NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË MAZREK, FAZA II 40, , , NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE NË MEDVEC 30, , , NDËRTIMI I REZERVUARIT TË UJIT TË PIJËS NË FSHATIN GJONAJ 35, , , Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në Malësi të re 20, , , Ndërtimi i kanalizimit në Malësi të re 30, , , Ndërtimi i projekteve infrastrukturore (rrugë,kanalizime,uj 50, , , Pajisje te vogla brenda drejtorise 10, , Ndërtimi i sistemit të ujësjellesit në Gërnqare 30, , ZHVILLIMI I PROJEKTEVE KAPITALE ME PPP 50, , , NDËR.RR. KANALIZ. UJËSJELLSIT RRUGËN "BETEJA E PASHTRIKUT" 50, , , NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË ZYM 30, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË ROMAJË 50, , , RREGULLIMI I MUREVE MBROJTESE NE FSHATRAT E LUMBARDHIT 30, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË CAPARCË 20, , , NDËRTIMI I KANALIZIMIT NË HOQË TË QYTETIT 30, , , NDËRTIMI I RRUGËVE NË TUPEC 25, , , NDËR. RR. LOKALE KANALIZIMIT RRETH RESTORANTEVE NË VËRMICË 30, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË KUSHNIN HAS 30, , , RREGULLIMI I UJESJELLESIT PER LAGJET DARDANIA,BAZHDARHANE, 1 50, , , NDËRTIMI I RRUGËS BARUTHANEAUTOSTRADA 30, , , NDËRTIMI I RRUGËS "FAHREDIN HOTI" 40, , , NDËRTIMI I RRUGËS BAJRAM CURRITUSUZ 40, , , NDËRTIMI I RRUGËVE NË SËRBICË TË EPERME 30, , , NDËRTIMI I INFRASTRUKTURËS NË PETROVË 25, , , INTERVENIMET PER RASTET EMERGJENTE 100, , , NDERTIMI VARREZAVE TE REJA NE LANDOVICE 50, , VENDOSJA E RRETHOJAVE STANDARDE 20, , , ADAPTIMI I GROPAVE TË ASFALTIT DHE RRUGËVE LOKALE 100, , , NDERTIMI I RRUGES "TRANZITI I VJETER" 50, , , PAJISJE TE VOGLA BRENDA DREJTORISE PER SEKTORIN E EMERGJENC 10, , , SHERBIME PER MENAXHIMIN E MBETURINAVE NE PRIZREN 200, , ,000.00

46 NDËRTIMI I SHKALLËVE LËVIZËSETELEFERIKU 30, , HAPJA E RRYGEVE SIPAS PLANEVE RREGULLUESE 20, , , TRAJTIMI I OBJEKTEVE ME VLERA HISTORIKEKULTURORE 50, , SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE 177, , , Ndërtimi i shtëpisë së pleqëve 50, , , FURNIZ.ME MATE.PER RASTE EMER 10, , , MBULIMI I SHPENZIMEVE TË VARRIMIT TË PËRSONAVE ME NË NEVOJË 30, , FURNIZIMI ME MATERIAL NDËRTIMOR PËR FAMILJET SKAMNORE 53, , , NDËRTIMI I ARKIVES PËR QPS 7, , , NDER.BANES. KOLEKTIVE FAMLJET DESHM.DHE RASTEVE SOCIALE 7, , , HARTIMI I PROJEKTEVE TË VOGLA 20, , , KULTURË,RINI,SPORT 303, , , NDERTIMI I BIBLIOTEKES( REGJIONALE) NE PRIZREN 73, , PROJEKTI LAUREATET E VITIT 10, , , FURNIZIMI ME REKUIZITA 5, , , Ndertimi I qendres kulturosportive ne Mushnikove 50, , , Ndertimi I qendres kulturore ne Lubinje faza e dyte 10, , , Projekti manifestimet e Qershorit 10, , NDERTIMI I SHTEGUT TE ATLETIKES NE PRIZREN 10, , NDËRTIMI I TERENIT SPORTIV NË POUSK 20, , NDËRTIMI I QENDRËS KULTURORE RINORE TURKE ME BASHKFINANCIM 20, , PROJEKTI POLITIKAT ZHVILLIOMRE TË KULTURËS, RINI, SPORTIT (L 20, , , NDERTIMI I TERENEVE SPORTIVE NE MEDVEC 10, , , RENOVIMI DHE MIREMBAJTJA E OBJEKTEVE EKZISTUESE KULTURORE 10, , NDETIMI I TERENIT SPORTIV NE SERBICE TE POSHTME 20, , , ORGANIZIMI I FESTIVALEVE TRADICIONALEZAMBAKU,FLUTRAT,ROCK 35, , , ARSIM DHE SHKENCË 632, , , Ndertimi i objektit te ri shkollor "Pllanjane" në Pllanjan 40, , ND.I OB.TË RI SHKOLLOR(FAZA E DYTË "DY DËSHMORËT" NË PIRAN 50, , , NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI SHKOLLOR "ZEF LUSH MARKU" 50, , , NDËRTIMI I DEPOSË PËR OBJ SHK "25 MAJI" NË LUBINJE E POSHTM 40, , , ND.I OB.TE RI SHKOLLOR (PJESA E DYTË) EKREM REXHNË GËRNQARË 10, , , Ndrrimi i dyerve dhe dritareve te shk "Mushnikova" në Mushni 15, , , NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI SHKOLLOR "BAJRAM CURRI" NË LUKIJË 40, , NDËRTIMI I SALLËS SË ED FIZ NË SHK FATMIR BERISHA NË PRIZREN 30, , , NDERTIMI I SALLES SE ED FIZ NE SHKOLLEN HAZIZ TOLAJ PRIZREN 40, , , NDERTIMI I SALLES SE ED FIZ NE SHK "DESHMORET E KABASHIT" 42, , , NDERTIMI I ANEKSIT OBJ. SHK. "DESHMORET E VERRINIT" BILLUSHE 30, , , PUNIM I RRJETIT TE KANALIZIMIT TE JASHTEM PER OBJEKTIN SHFMU 5, , , RENOVIM I KULMIT TE OBJ. SHK. "DESHMORET E KABASHIT", "MIC S 10, , , NGROHJA SHK.EMIN DURAKU PZ DHE "IBRAHIM FEHMIU LAGJ. ARBANA 10, , , PUNIMI I RRETHOJES SE OBORRIT SHK. "LUIGJ GURAKUQI" NASHEC 10, , RREGULLIMI I IZOLIMIT NË SHKOLLEN "M. BAKIU" PRIZREN 10, , , NDER. SALL.SE EDUKATES FIZIKE SHK.MES."GJON BUZUKU" PRIZREN 30, , , RREGULL. KULMIT DHE OBORRIT SHKOLLES "A. FRASHERI" PRIZREN 20, , HARTIMI I PROJEKTEVE TE NDRYSHME PER OBJEKTE SHKOLLORE 30, , , TRANSPORTI I MESIMDHENESVE UDHETARE 50, , ,346.10

47 Ndertimi i salles se ed fiz ne shk "D e Zhurit" ne Zhur 70, , , TË HYRAT VETANAKE ,658, ,658, ,508, ADMINISTRATA DHE PERSONELI 98, , , BLERJA SISTE.NUMER.ZYREN PRISHTINË 25, , Ndertimi I nxemjes qendrore në objektin e administrates komu 9, , , Ndertimi I zyres civile ne Mushnikove 8, , BLERJA E AUTOMJETEVE 23, , , SIGURIMI DHE MIRËMBJATJA E OBJEKTEVE 14, , , MIREMBAJTA DHE RENOVIMI I OBJEKTEVE TE KOMUNES SE PRIZRENIT 3, , , FURN.ME KOM.PAISJE.TJERA.KOM. 14, , , SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 1,144, ,144, ,103, NDËRTIMI I RRUGËVE LOKALE DHE KANALIZIMIT NË FSHATIN NASHEC 30, , , REHABILITIMI I UJËSJELLESIT NË KORISHË 80, , , NDERTIMI I RRUGVE LOKALE KRUSHE E VOGEL 50, , , RREG.SHTRATIT LUMITLANDOVICE 30, , , Ndërtimi i rrugëve lokale në Randobravë 30, , , Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në Malësi të re 30, , , Ndërtimi i kanalizimit në Malësi të re 23, , , Ndërtimi i projekteve infrastrukturore (rrugë,kanalizime,uj 100, , , Intervenimi në infrastrukturë për rastet me fatkeqsi natyror 100, , , Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe u 100, , , Rregullimi i kanalizimit në Landovicë 20, , , Rregullimi i infrastrukturës në lagjën "Jeta e re" sipas pla 10, , , Mbjellja e drunjëve dekorativ në Komunën e Prizrenit 120, , , Sistemi I komunikimit 1, , , Blerja e një autocisterne 30, , INSTALIMI I NDRIQIMIT PUBLIK 130, , , MIREMBAJTJA E RRUG.LOKALE 100, , , SHENJEZ.HORI.VERTI.DHE SINJAL. 30, , , FURNIZIM ME ZHAVOR PER RRU. 50, , , MIREMB.VERO.DHE DIMR.E RRUGEVE 30, , , ADAPTIMI I GROPAVE TË ASFALTIT DHE RRUGËVE LOKALE 50, , , BUJQESI PYLLTAR.ZHVILL.RURAL 108, , , Ngritja e 50 serrave me participim (nga 1000,500 dhe 240m2 ) 22, , , Rehabilitimi I kanaleve ujitese dhe pastrimi I kanaleve kull 16, , , Ngritja e 30 ha. Pemishte me pemë të imta me participim 7, , , Ndërtimi I sistemit të ujitjes Atmaxhë 1500 m2 1, , , Ngritja e 10 ha. Pemë farore dhe berthamore me participim 6, , , Ngritja e 10 stallave për bageti të imtë me participim (50 16, , , Furnizimi I 10 blegëtorëve me lopë qumështore (24 krerë) 4, , , Ndërtimi I minipendave për ujitje 12, , , Furnizimi me multikultivator dhe mjete të imta bujqesore 10, , , RIPARIMI I RRUGEVE FUSHORE 9, , , ZHVILLIMI EKONOMIK 21, , , Restaurimi I mullinjve,kullave dhe shtepive karakteristike 4, , ,600.00

48 Ndërtimi I infrastruktures nëntoksore dhe shtrimi me kubëza 10, , Ndertimi I rruges dhe rrethimi I vendit te guvat në Muradem 3, , , PROJKTET VOGLA MBRENDA DREJT. 3, , , KUJDESI PRIMAR SHENDETESOR 1, , PAISJE STOMATOLOGJIKE PAISJE ELEKTRIKE PC SHERBIMET SOCIALE REZIDENCIALE 36, , , BLERJA E KOMPJUTEREVE PER QPS 3, , , FURNIZ.ME MATE.PER RASTE EMER 2, , Ndërtimi I arhivës për QPS 20, , , FUR.MATE.NDER.MERE.NDERT.SHTE. 11, , KULTURË,RINI,SPORT 152, , , NDERTIMI I BIBLIOTEKES( REGJIONALE) NE PRIZREN 40, , INVENTARIZIMI I OBJE.EKZISTU 9, , , FURNIZIMI ME REKUIZITA 9, , , Projekti politikat zhvillimore te kultures rinise dhe sport 39, , , Ndërtimi I galerisë së Qytetit 4, , , Projekti manifestimet e Qershorit 6, , , RENOVIMI DHE MIREMBAJTJA E OBJEKTEVE EKZISTUESE KULTURORE 40, , , ARSIM DHE SHKENCË 94, , , Inst i nxemjes qendrore në shk "Dëshmorët e Hasit" Kabash 14, , , Inst i nxemjes qendrore në shk "Besim Nrecaj" në Lutogllavë 12, , , Punimi i terenit sportiv ne shkollen "Hysni Temaj" Kushnin H 11, , , HARTIMI I PROJEKTEVE TE NDRYSHME PER OBJEKTE SHKOLLORE 4, , , TRANSPORTI I MESIMDHENESVE UDHETARE 51, , , GRANT I DONAT.TË MBRENDSHËM 199, , , SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER PER RRUG JUSUF GERVALLA PRIZR NDERT RRUG NE KABASH TE HASIT NDERT RRUGES NE FSHATIN KOBAJ NDERTIMI I RRUGES LOKALE DREJTESIA VENDKALIMI NDRIQIMI PUBLIK NE QYTET DHE FSHAT PRIZEREN NDERTIMI RRUGES LAGJES BREJZGJONAJ NDTIMI I RRUGES ME ELEMENTE TE BETONIT RRUGA E.HOXHA NDERTIMI ME ELEMENTE TE BETONIT RRUGA BASHKIM SUKA VENJA E LINJES TE NDRIQIMIT RRUGA BUJANA NDERTIMIM I RRUGES ME ELEMTE TE BETONIT LEK DUKAGJINI NDERTIMI I RRUGES ME ELEMENTE TE BETONIT FSH LUG NDERTIMI I RRUGES "SELAJDIN BERISHA3" NDRIQIMI PUBLIK NE RRUGEN F.SHIROKA VENDKALIMIM E NDRIQIMI PUBLIK NE RR.SHKODRA NDERTIMI I RRUGES LOKALE FSH.CAPARCE NDERTIMI I RRUGES GONXHE BOJAXHIU NDERTIMI IRRUGES FSHAT.LUBIZHDE PZ NDERTI9MI I RRUGES SKENDER LATIFI BUJQESI PYLLTAR.ZHVILL.RURAL 144, , , NGR.30SERR.PART.(500M2,240M2,144M2)

49 Ngritja e 50 serrave me participim (nga 1000,500 dhe 240m2 ) 53, , , Ngritja e 30 ha. Pemishte me pemë të imta me participim 1, , , Ngritja e 10 stallave për lopë qumeshtore me participim (5 17, , , Ngritja e 10 ha. Pemë farore dhe berthamore me participim Ngritja e 10 stallave për bageti të imtë me participim (50 16, , , Furnizimi I 10 blegëtorëve me lopë qumështore (24 krerë) 23, , , Furnizimi me multikultivator dhe mjete të imta bujqesore 29, , , NDERTIMI ISERRAVE BUJQESORE NGRITJA E NGA 7 SERAVE Ngritja e 15 serave me nga 240 m 2 me participim 2, , NGRI.25 SERR.PARTIC.MADHE.150M PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 54, , NDERTIMI INFRASTRUKTURES PREVALLE PRIZREN 54, , QEVERIA GJERMANE SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER NDERT.URES SE RE RRUG.PRIZRENJABLANICE UNHABITAT 5, , SHERB.PUBLI.MBROJT.CIVIL.EMER 5, , RIVITALIZIMI RR.SE FARKETAREVE RIVIT.SHE.LIDHJES SE PRIZRENIT 5, , QEVERIA ZVICRANE ARSIM DHE SHKENCË MBESHT.PER AFT.ARS.PROFESIO GTZ ARSIM DHE SHKENCË PROMOVIMI I QAP COUNCIL OF EUROPE KULTURË,RINI,SPORT ZHVILLIMI DHE KOMPL.KULTURORE Totali I Përgjithshëm 16,263, ,263, ,984,206.51

50 50 VIII. RAPORTI PËRMBLEDHËS I KONTROLLOTIT TË BUXHETIT Qeveria e Kosovës Ministria e Financave Raport Përmbledhës i Kontrollit Buxhetit Viti Fiskal : Përshkrimi Buxheti Aktual Allocated E paalokuar Aktuali Zotim /Obligimet në pritje Buxheti FreeBalance Parashikimi vjetor Alokimi Suficid/ Deficid RESP / CAT / SUBCL / PCLASS A B A B C D A ( C + D ) E A E 622 PRIZREN 40,187, ,147, , ,765, ,151, ,271, FINANCIMET NGA HUAMARRJET 98, , , MALLRA DHE SHËRBIME 98, , , SHËR. E KU. PRI. SHË.PRIZREN 98, , , BUXHETI 31,945, ,945, ,869, , , RROGA DHE PAGA 18,634, ,634, ,512, , Z.KRYETARITPRIZREN 116, , , , ADMINISTRATAPRIZREN 492, , , , INSPEKCIONIPRIZREN 169, , , ZYRA E KUV.KOMUN.PRIZREN 188, , , , BUXHETIMIPRIZREN 205, , , SHERB.PUBLIINFR.RRUGPRIZREN 102, , , , ZJARRFIK.INSPEKTIMETPRIZREN 200, , , , ZLKPRIZREN 48, , , , BUJQËSIA PRIZREN 110, , , , TURIZMI PRIZREN 26, , , , SHËRBIMET KADASTRALEPRIZREN 90, , , , PLAN.HAPS.DHE RREGPRIZREN 72, , , ,